Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» сельского поселения Алябьевский в 2014 году

Глава сельского поселения Алябьевский 

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Юдеев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" __ "   __________ 2014 г.

Форма по КФД

Дата

17.01.2014

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард»

с. п. Алябьевский

по ОКПО

 69413000

ИНН / КПП  8622020529/861501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация сельского поселения Алябьевский

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

628248 Тюменская область ХМАО-Югра, Советский район

 п. Алябьевский, ул.Ленина, д.3а

1.  Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: формирование благоприятных  условий для наиболее полного удовлетворения духовных и эстетических запросов населения;  удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной  традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самодеятельной  творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации  его досуга и отдыха; сохранение, создание и развитие физической культуры в различных формах и видах.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:  

Основная деятельность:

- создание и организация работы коллективов, студий и кружков самодеятельного художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов  по культурно-познавательным, историко-краеведческим, научно-техническим, природно-экологическим, культурно-бытовым и иным интересам, других клубных формирований;

-организация и проведение смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;

-проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

-проведение тематических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

-проведение массовых  театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

-организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых   и других культурно-развлекательных программ;

-создание благоприятных условий для  организации работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе, уголков живой природы, игротек, читальных залов и т.п.;

-предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению,

с учетом  его запросов и потребностей;

-оказание по  социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими  и физическими лицами консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурно-досуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

-публичный показ аудиовизуальных произведений;

-проведение массовых культурно-оздоровительных, спортивных мероприятий с участием населения, проживающего на территории муниципального района или с.п.Алябьевский;

-привлечение жителей с.п. Алябьевский (взрослого населения и детей) к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

-укрепление здоровья занимающихся, развитие их способностей в избранном виде спорта;

-организация работы по проведению массовых, спортивных и зрелищных мероприятий по видам спорта;

-организация работы спортивных секций по командным и индивидуальным видам спорта для участия в соревнованиях различного ранга;

-прокат инвентаря и оборудования для организации досуга и отдыха;

-осуществление деятельности, способ оздоровлению граждан, посредством привлечения их  к занятиям физической культуры и спорта;

-проведение в установленном порядке проверки технического  состояния имущества, обеспечение полной безопасности для участников и зрителей во время проведения занятий либо зрелищных мероприятий;

-осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой, физкультурно-оздоровительной и иной деятельности, соответствующей основным принципам и целям Учреждения;

Предпринимательская деятельность:

-предоставление услуг, приносящих прибыль и не противоречащую законодательству Российской Федерации.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

* кинопоказ

* проведение дискотек

* радиовещание (реклама, объявление, поздравление)

* концертные программы, конкурсные программы

* вечера отдыха, заказные вечера для физических лиц

* написание рекламных афиш

* проведение ярмарок – продаж

* аренда аппаратуры

* прокат спортинвентаря (коньки, лыжи, бильярд, теннисный инвентарь)

* индивидуальное  посещение тренажерных залов

* посещение спортивно-оздоровительного  комплекса

*ксерокопирование методической литературы

Наименование показателя

Сумма (руб., коп.)

1. Нефинансовые активы, всего:

24 173 413,33

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего

15 098 769,00

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления

15 098 769,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

10 094 213,02

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего

9 074 644,33

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

7 777 498,73

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

959 429,21

2. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, получаемым за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным, перечисленным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1 на услуги связи

2.2.2. на транспортные услуги

2.2.3.  на коммунальные услуги

2.2.4.на услуги по содержанию имущества

2.2.5. на прочие услуги

2.2.6. на приобретение основных средств

2.2.7. на приобретение нематериальных активов

2.2.8. на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. на приобретение материальных запасов

2.2.10. на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным, перечисленным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3.1. на услуги связи

2.3.2.  на транспортные услуги

2.3.3.  на коммунальные услуги

2.3.4.  на услуги по содержанию имущества

2.3.5.  на прочие услуги

2.3.6. на приобретение основных средств

2.3.7. на приобретение нематериальных активов

2.3.8. на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. на приобретение материальных запасов

2.3.10. на прочие расходы

3. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1. по оплате труда (ЗП)

3.2.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда (налоги)

3.2.3.  по оплате услуг связи

3.2.4. по оплате транспортных услуг

3.2.5. по оплате коммунальных услуг

3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.7. по оплате прочих услуг

3.2.8. по приобретению основных средств

3.2.9. по приобретению нематериальных активов

3.2.10. по приобретению непроизведенных активов

3.2.11. по приобретению материальных запасов

3.2.12. по оплате прочих расходов

3.2.13. по платежам в бюджет

3.2.14. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3.1. по оплате труда (ЗП)

3.3.2.  по начислениям на выплаты по оплате труда (налоги)

3.3.3.  по оплате услуг связи

3.3.4. по оплате транспортных услуг

3.3.5. по оплате коммунальных услуг

3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.7. по оплате прочих услуг

3.3.8. по приобретению основных средств

3.3.9. по приобретению нематериальных активов

3.3.10. по приобретению непроизведенных активов

3.3.11. по приобретению материальных запасов

3.3.12. по оплате прочих расходов

3.3.13. по платежам в бюджет

3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной классификации операции сектора гос.

управления

Всего

в том числе

операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства

операции по счетам, открытым в кредитных организациях

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

Поступления, всего:

Х

9 220 000,00

9 220 000,00

в том числе:

Х

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

 7 820 000,00

 7 820 000,00

В том числе:

Услуга № 1 Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры

Х

5 802 000,00

 5 802 000,00

Услуга № 2 Обеспечение условий для развития на территории поселения массовой культуры и спорта

Х

2 018 000,00

2 018 000,00

Целевые субсидии,        всего:

Х

100 000,00

100 000,00

В том числе:

Х

На оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Х

100 000,00

100 000,00

На совместную деятельность по организации временного трудоустройства граждан, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения в рамках мероприятия Программы «Организация общественных работ для временного трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан»с.п.Алябьевский

Х

На организацию  деятельности дворовых площадок, клубов по месту жительства и реализацию малозатратных форм отдыха

Х

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

 1 300 000,00

 1 300 000,00

в том числе:

Х

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

1 300 000,00

1 300 000,00

в том числе:

Х

Выручка от мероприятий 

 1 300 000,00

1 300 000,00

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Х

Выплаты, всего:

900

9 220 000,00

9 220 000,00

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

6 681 000,00 

6 681 000,00

из них:

Заработная плата

211

5 054 550,00

5 054 550,00

Прочие выплаты

212

100 000,00

100 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1 526 450,00 

 1 526 450,00

Оплата работ, услуг, всего

220

1 656 300,00 

 1 656 300,00

из них:

Услуги связи

221

104 000,00 

 104 000,00

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

774 300,00 

774 300,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

447 800,00

447 800,00

Прочие работы, услуги

226

330 200,00

330 200,00

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего

260

из них:

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

200 000,00 

 200 000,00

Поступление нефинансовых активов, всего

300

682 700,00

682 700,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств

310

448 200,00

448 200,00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

234 500,00 

 234 500,00

Поступление финансовых активов, всего

500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Х

Руководитель  учреждения

Мудрый Г.И

(уполномоченное  лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Вельмина Н.А. 

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 Мартьянова Н.М. .

тел. (34675)43323

(подпись)

(расшифровка подписи)